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2017年度延边作家协会部门决算
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作者:ybwa 来源: 更新时间:2018-08-15 14:43 点击量:110


2017年度延边作家协会部门决算

2018年8月13日



目   录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释



第一部分  部门概况


 一、主要职能

(一)坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,以江泽民同志“三个代表”重要思想为指针,团结和带领广大的文学工作者认真贯彻党的文艺方针政策,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放”,“百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,发展和繁荣具有中国特色的社会主义文学事业,为加强社会主义精神文明建设服务。

(二)组织广大的文学工作者拥抱时代,关注现实,深入生活,勤奋创作,以优秀的精品力作激励人民群众,讴歌伟大时代。

(三)组织、推动文学评论和文学理论研究,坚持正确导向,发扬文艺民主,推动社会主义文学的健康发展。

(四)加强文学翻译工作,增强各民族之间的文学交流,努力发展中国朝鲜族文学。

(五)学习整治,钻研业务,培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术精湛的高素质的文学队伍。

(六)组织文学评奖,表彰奖励优秀文学成果,激励作家的进取、创新精神,努力做到多出精品、多出人才。

(七)积极推进中外文学交流,加强文学译著。参加国际文学活动,增进相互了解和友谊。

(八)依据宪法和法律,反映作家的意见和要求,兴办为作家服务的各种福利事业,尊重知识,保护作品,依法维护作家的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,延边作家协会设4个内设机构。

(一) 办公室

(二) 创作联络部

(三) 创作理论研究部

(四) 文学创作室

2017年实有人员25人,其中:在职人员9人,离退休人员16人。



第二部分  2017年度部门决算情况说明


 一、关于延边作家协会2017年度收入支出决算总体情况说明

       延边作家协会2017年收入总计353.56万元,比2016年增加20.8万元,增长6.24 %;支出总计325.33万元,减少31.17万元,降低8.74%。主要原因:2017年度比2016年度大型活动减少。

       二、关于延边作家协会2017年度收入决算情况说明

       本年收入合计353.56万元,其中:财政拨款收入339.85万元,占96.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入  0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入13.71万元,占3.88%。

       三、关于延边作家协会2017年度支出决算情况说明

       本年支出合计325.33万元,其中:基本支出240.61万元,占73.96%;项目支出84.72万元,占26.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

       四、关于延边作家协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       延边作家协会2017年财政拨款收入总决算339.85万元,财政拨款收入总计比2016年各增加48.18万元,增长16.52 %。主要原因:增加工作人员、公益性岗位人员、增加省文学扶持项目、《延边文学》稿酬补助等。

延边作家协会2017年财政拨款支出总决算321.12万元,财政拨款支出总计比2016年各减少3.34万元,降低1.03  %。主要原因:2017年比2016年减少大型文学扶持活动。

       五、关于延边作家协会2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

       延边作家协会2017年收入总计339.85万元,比2016年增加48.18万元,增长16.52%;支出总计321.12万元,减少3.34万元,降低1.03%。主要原因:2017年比2016年减少大型文学扶持活动。

六、关于延边作家协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

延边作家协会2017年财政拨款支出321.12万元,占本年支出合计的98.71%。与2016年相比,财政拨款支出总计比2016年各减少3.34万元,降低1.03 %。主要原因:2017年比2016年减少大型文学扶持活动。。

     (二)财政拨款支出决算结构情况

      延边作家协会2017年财政拨款支出321.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元,占3.74%;文化体育与传媒支出177.95万元,占55.42%;社会保障和就业支出114.53万元,占 35.67%;医疗卫生与计划生育支出8.37万元,占2.61%;住房保障支出8.27万元,占2.58%。

     (三)财政拨款支出决算具体情况

      延边作家协会2017年财政拨款支出年初预算为249.22万元,支出决算为321.12万元,完成年初预算的128.85%。主要原因:增加工作人员、公益性岗位人员、增加省文学扶持项目、《延边文学》稿酬补助等。其中:

1.一般公共服务支出中类。民族工作专项未申请财政拨款预算,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。主要原因是2017年度支出剩余省级专项资金12万元,用于出版优秀朝鲜语作品。

2.文化体育与传媒支出类。行政运行年初预算为88.93万元,支出决算为109.44万元,完成年初预算的123.06%。主要原因是增加工作人员、公用经费(暖气费)。其他文化支出年初预算为30万元,支出决算为68.51万元,完成年初预算的228.37%。主要原因是增加省文学扶持项目、《延边文学》稿酬补助等。

3.社会保障和就业支出类。未归口管理的行政单位离退休年初预算为113.41万元,支出决算为113.01万元,完成年初预算的99.65%。主要原因是退休人员去世,调减预算。其他就业补助支出未申请财政拨款预算,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初招聘公益性岗位工作人员。

4.医疗卫生与计划生育支出类。行政单位医疗年初预算为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%。。公务员医疗补助年初预算为3.97万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的97.73%。主要原因是2017年9月在职人员退休。

5.住房保障支出类。住房公积金年初预算为8.42万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的98.22%。主要原因是2017年9月在职人员退休。

      七、关于延边作家协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边作家协会2017年财政拨款基本支出240.61万元,其中:

人员经费220.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费20.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、关于延边作家协会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边作家协会2017年收入总计0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)  0%;支出总计0万元,增加(减少)0万元,增长(降低)  0%。主要原因:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。

九、关于延边作家协会2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边作家协会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元,支出决算为1.81万元,完成预算的96.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元,完成预算的  92.02%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的4.26 %。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因尽量避免不必要的公务接待。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.51万元,增长500%。其中:因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出1.73万元,增长100%;公务接待费支出减少0.22万元,降低275 %。主要原因公务用车运行维护2016年未计入三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元,占95.58 %;公务接待费支出决算为0.08 万元,占4.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为1.73万元,主要用于车辆维修和汽油费等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,因车辆是临时借用车辆。

3.公务接待费支出0.08万元,主要用于接待作家。全年国内公务接待3批次,12人次,比上年减少1批次,减少46人次。

2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:尽量避免不必要的公务接待。

(三)机关运行经费支出情况

2017年延边作家协会的机关运行经费财政拨款支出  0万元,比2016年增加0万元,增长0万元。主要原因是延边作家协会是事业单位不涉及机关运行经费支出。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边作家协会各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,发生公务用车运行费用的车辆是临时借用车辆。

(五)政府采购支出情况

2017年延边作家协会政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对“编撰中国朝鲜族文学通史”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对“民族工作专项-朝鲜族优秀作品”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“编撰中国朝鲜族文学通史”专项是用于编写朝鲜族文学通史,截止到2017年末才开始启动项目,未动用专项资金。



第三部分  名词解释


(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、会费收入、从非省财政取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2017年度部门决算公开明细表   2018年8月15日 决算公开附件-延边作家协会-最后.xls