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2018年度延边作家协会部门决算
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作者:admin 来源: 更新时间:2019-08-28 14:21 点击量:119

 

2018年度

延边作家协会部门决算

 

2019年8月26日

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

 

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、部门职责

(一)坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,以江泽民同志“三个代表”重要思想为指针,团结和带领广大的文学工作者认真贯彻党的文艺方针政策,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放”,“百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,发展和繁荣具有中国特色的社会主义文学事业,为加强社会主义精神文明建设服务。

(二)组织广大的文学工作者拥抱时代,关注现实,深入生活,勤奋创作,以优秀的精品力作激励人民群众,讴歌伟大时代。

(三)组织、推动文学评论和文学理论研究,坚持正确导向,发扬文艺民主,推动社会主义文学的健康发展。

(四)加强文学翻译工作,增强各民族之间的文学交流,努力发展中国朝鲜族文学。

(五)学习整治,钻研业务,培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术精湛的高素质的文学队伍。

(六)组织文学评奖,表彰奖励优秀文学成果,激励作家的进取、创新精神,努力做到多出精品、多出人才。

(七)积极推进中外文学交流,加强文学译著。参加国际文学活动,增进相互了解和友谊。

(八)依据宪法和法律,反映作家的意见和要求,兴办为作家服务的各种福利事业,尊重知识,保护作品,依法维护作家的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上诉职责,延边作家协会(延边民族文学院)内设4个机构,分别为办公室、创作联络部、创作理论研究部、文学创作室。

纳入延边作家协会2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边作家协会本级

 


第二部分 2018年度部门决算表

详见附件1


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计515.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加102.35万元,增长24.79%。主要原因:2018年度增加民族文化工作专项资金。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计374.57万元,其中:财政拨款收入336.33万元,占89.79%;其他收入38.24万元,占10.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计396.22万元,其中:基本支出151.47万元,占38.23%;项目支出244.75万元,占61.78%。基本支出中,人员经费131.05万元,占86.52%;公用经费20.43万元,占13.48%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各388.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加17.78万元,增长4.79 %。主要原因:2018年度增加民族文化工作专项资金,减少退休人员工资发放资金(州社保局发放退休人员工资)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出337.65万元,占本年支出合计的85.22%。与2017年相比,财政拨款支出增加16.53万元,增长5.15 %。主要原因:2018年度增加民族文化工作专项资金,减少退休人员工资发放资金(州社保局发放退休人员工资)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出337.65万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出320.87万元,占95.03%;医疗卫生与计划生育支出8.65万元,占2.56%;住房保障支出8.13万元,占2.41 %。
       (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为252.73万元,支出决算为337.65万元,完成年初预算的133.6 %。其中:

1.文化体育与传媒支出类。文化体育与传媒支出年初预算为117.52万元,支出决算为320.87万元,完成年初预算的273.03%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度增加民族文化工作专项资金,减少退休人员工资发放资金(州社保局发放退休人员工资)。行政运行年初预算为87.52万元,支出决算为134.7万元,完成年初预算153.91 %,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的工资。其他文化支出年初预算为30万元,支出决算为185.9万元,完成年初预算的619.67%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度增加民族文化工作专项资金。
       2.社会保障和就业支出类。社会保障和就业支出年初预算为118.51万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由州社保局发放。
       3.医疗卫生与计划生育支出类。医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.56万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的101.05%,预算数小于决算数的主要原因是在职人员平均工资增加。行政事业单位医疗年初预算4.34万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的100%。公务员医疗补助年初预算为4.02万元,支出决算为4.108万元,完成年初预算的101.05%,预算数小于决算数的主要原因是在职人员的工资增加。其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。
       4.住房保障支出类。住房保障支出年初预算为8.14万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的99.87%,预算数于决算数接近100%。住房改革支出年初预算为8.14万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的99.87%,预算数于决算数接近100%。住房公积金年初预算为8.14万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的99.87%,预算数于决算数接近100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出151.47万元,其中:人员经费131.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、。
       公用经费20.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元,支出决算为0.57万元,完成预算的29.33 %。决算数小于预算数的主要原因2018年5月份上交公务用车,因此减少公务用车运行维护费用。
     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元,占80.7%;公务接待费支出决算为   0.11万元,占19.3 %。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出为 0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0 人次。0。
         因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
      2.公务用车购置及运行费支出0.46万元。其中:
         公务用车购置支出0万元。;
         公务用车运行支出0.46万元,主要用于一般公务用车。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
         公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.27万元,下降73.41 %。主要原因:2018年5月份上交公务用车。 
      3.公务接待费支出0.11万元。其中:
         外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
         其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待外地创作委员会来延边作协调研。全年共接待国内来访团组2个、来宾 24人次(不包括陪同人员) 。 
         公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元,下降35.29%。主要是减少不必要的公务接待。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
         2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。
      九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
         无
      十、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
       2018年度,机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是延边作家协会是事业单位不涉及机关运行经费支出。
     (二)政府采购支出情况
       2018年度,政府采购支出总额59.01万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出56.2万元。授予中小企业合同金额59.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.81万元,占政府采购支出总额的4.76%。
     (三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,延边作家协会共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入,从非本级财政取得的经费,会费收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


附件:2018年度部门决算公开明细表  2018年度州级部门决算公开表-延边作协.xls